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上海注册公司如何走流程

发表于:[2018-03-15] 来源:web

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  现在在广州注册公司其实并不难,关键是要走对流程,立华星财务小编把最近整理好的广州注册公司如何走流程分享给大家,为大家在注册公司时提供有力参考!

  注册公司流程及材料

  一、公司的注册条件

  1、要有公司的名称,也就是公司名字如:XX+市/+科技/咨询+有限公司/有限责任公司,这是标准公司名称全称。

  公司注册名称的三种组成形式:

  (1)xx市+字号+行业特点+组织形式;

  (2)字号+xx市+行业特点+组织形式;

  (3)字号+行业特点+xx市+组织形式。

  2、要有公司股东身份证(复印件也可以);

  3、要清楚公司主要业务,也就是经营范围、注册资本、各股东出资比例;

  4、要有公司的注册地址,即租赁合同(需要房管局登记备案过的);

  5、若非正式的办公地址,要办理临时场地证,工商会让人上门检查消防:装灭火器和应急灯(7个工作日);

  二、注册公司的详细流程

  1、公司名称核准,想好不下5个名字作为备用,因为各大行业的中小企业数量很多,只要事重复就无法通过。想好公司名字下一步去工商局拿一份表格《企业名称预先核准申请书》,填完给所有股东进行签名确认,再由工商局人员经过系统审查有无重复的名字,如果没有,则工商局会给一份《企业名称预先核准通知书》。(3个工作日);

  2、银行开设临时账户,带齐法人、股东身份证原件、《企业名称预先核准通知书》、股东章、法人章去各大银行以公司名义开一个临时账户,股东可以将股本投入其中,且由于认缴制所以无需再找事务所验资了;

  3、办理工商营业执照(三证合一)工商局取一套新公司设立登记的文件及表格,按要求填写和股东法人签字,《企业名称预先核准通知书》、场地租赁合同、所有股东身份证原件递交给工商局的注册科,审查完没有问题会发放一份受理文件。(7个工作日后领取)

  4、刻章 ,一般刻公章,财务章,法人章,发票章(连备案3个工作日)

  5、临时户转基本户 ,带齐全部办理完毕的证件,营业执照正副本(三证合一),以及法人代表身份证原件,公章,法人章,财务章。到开户行办理基本户(5个工作日领取)

  到此公司的注册基本已经完成,全部证件有营业执照正副本(三证合一),银行开户许可证、公章、财务章、法人章等。

  三、公司注册的材料

  1、《公司设立登记申请书》 由公司法定代表人签署;

  2、《指定代表或者共同委托代理人的证明》 由董事会签署;

  3、由发起人亲自签署的或由会议的主持人与出席会议的董事亲自签字的股东大会或创立大会的会议记录(募集设立的提交)相当于股东会决议(设立);

  4、全体发起人签署或者全体董事签字的公司章程;

  5、自然人身份证件复印件;

  6、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件;

  7、法定代表人任职文件及身份证件复印件;

  8、住所使用证明;

  9、《企业名称预先核准通知书》。

  财务报表审计报告用途及流程

  【财务报表审计报告用途】

  审计报告通常由“审计报告正文”、“审计报告附送资料”、“审计报告说明”等组成。

  审计报告的用途包括以下方面:

  1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;

  2、 满足内部和外部使用者报送的需要,通常提供给公司股东或投资者,上级部门、政府机关;

  3、 相关年检的需要。如:工商局、外汇管理局、税务局、海关、财政局、商委、统计局等。

  4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中,为规避收购方的财务和税务风险,对被并购企业进行全面的财务尽职调查。

  【财务报表审计流程】

  一项审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:

  1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;

  2、会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;

  3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。

  4、现场审计阶段;

  5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;

  6、与被审单位交换意见;

  7 、出具正式审计报告。

  财务审批流程一般都有哪些步骤?

  第一、明确相关人员的财务审核审批权限和职责。

  第二、先由财务部门主管审批,再由财务部门经理进行审批,最后由总经理审批。

  第三、审批基本内容。

  1.经办人:核对项目、单价、金额是否正确,是否与合同相吻合,是否有事先申请报告,发票是否规范,用途是否清晰(或在背面写清楚),是否有部门经理确认签字(或仓库验收或证明人的签字)。

  2.部门确认(或验收人或证明人):确认项目是否属实,单价是否合理,是否有验收人确认签字(验收人或证明人直接在入库单上或发票的背面确认签字)。

  3.财务审核:审核费用是否按照报销标准报销,采购价格是否合理,是否按合同执行,相关人员是否已确认签字,核对项目、单价、金额是否正确,是否有事先申请报告,发票是否规范,票据是否完整,用途是否清晰(或在背面写清楚)。

  4.总经理审批:审批项目是否属实,价格是否合理,相关人员是否已确认签字。第四条资金会计(出纳)在付款时,必须对原始单据的金额再次全面核对,确保付款金额与原始单据金额相符。同时,资金会计必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批,才能付款。

  第四、报销基本要求

  1.审核审批次序一般按以上基本报销程序依次逐级办理。

  2.各级领导接到下属的各项开支请示报告,原则上必须以书面形式在3日内给予回复。

  3.各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。

  4.报销人员原则上应在回单位后3日内报销。

  5.报销单据应当使用碳黑墨水书写,不得使用铅笔或圆珠笔书写;报销单据不得涂抹、刮擦,内容和项目必须齐全。

  6.除财务经理审核和总经理审批外,其他人员的签字全部在票据的背面书写。

  7.报销单据必须能够清晰地看出发生项目的"用途",未能直接在单据内容上看清楚"用途"的,经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。

  第五、费用或实物报销必须实事求是,不得变更费用项目进行报销,不得以合理的项目套换不合理的项目骗取开支,不得分拆属于同一项目、同一时间或同一性质的费用进行报销。

  第六、费用或实物报销原则上应当取得合法的发票,特殊情况没有发票的必须向财务部门咨询,经同意后才能报销;同时大额的项目应当签订合同,以合同形式开展业务关系。

  第七、报销的款项支付,特别是大额款项支付应当避免以现金形式支付,而应通过银行办理汇款。

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